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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-000009
Nro. de Timbrado
555125
Monto de la Factura
₲ 31.222.180
Nro. de Orden de Pago
671
Fecha de Orden de Pago
12-02-2014
Fecha Emisión Cheque
12-02-2014
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-02-2014
Monto Cheque/Depósito
₲ 31.108.645
IVA
₲ 2.838.380
Retención DNCP
₲ 113.535
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EUGENIO JAVIER RUFFINELLI ROMERO
RUC
2151103-9
Número de Contrato
020/2013
Código de Contratación (CC)
CO-22015-13-81635
Monto Contrato
₲ 134.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 134.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 133.512.728
Datos de la Licitación
ID de Licitación
253476
Nombre de la Licitación
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIAS
Convocante
Gobierno Departamental de Presidente Hayes (PTE.HAYES)
Unidad de Contratación
Uoc Presidente Hayes