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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-009-0000165
Monto de la Factura
₲ 238.000.000
Nro. de Orden de Pago
20182348
Fecha de Orden de Pago
03-04-2018
Fecha Emisión Cheque
09-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 226.333.673
IVA
₲ 21.636.364
Retención DNCP
₲ 848.145
Retención IVA
₲ 6.490.909
Retención Renta
₲ 4.327.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TUPI RAMOS GENERALES S.A.
RUC
80031970-2
Número de Contrato
7092
Código de Contratación (CC)
CO-25002-17-151533
Monto Contrato
₲ 238.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 238.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 226.333.673
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336008
Nombre de la Licitación
Lco sbe971_Adquisición de Acondicionadores de Aire
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande