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Datos del Pago
Nro. de Factura
019-002-0029040
Monto de la Factura
₲ 6.658.600
Nro. de Orden de Pago
20181153
Fecha de Orden de Pago
22-02-2018
Fecha Emisión Cheque
21-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 6.332.208
IVA
₲ 605.327
Retención DNCP
₲ 23.729
Retención IVA
₲ 181.598
Retención Renta
₲ 121.065
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PIRO`Y S.A.
RUC
80000505-8
Número de Contrato
7096
Código de Contratación (CC)
CO-25002-17-151616
Monto Contrato
₲ 6.658.600
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.658.600
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.332.208
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323734
Nombre de la Licitación
Lco sbe967_Adquisición de Materiales Eléctricos para Mantenimiento de Edificios Sede Central y Locales de San Lorenzo e Interior
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande