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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-021-0000831
Monto de la Factura
₲ 13.211.000
Nro. de Orden de Pago
20194251
Fecha de Orden de Pago
24-06-2019
Fecha Emisión Cheque
24-09-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-09-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 12.804.101
IVA
₲ 1.201.000
Retención DNCP
₲ 46.599
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 360.300
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TELEF. CELULAR DEL PARAGUAY SA (TELECEL SA)
RUC
80000519-8
Número de Contrato
6947/2017
Código de Contratación (CC)
CO-25002-17-143188
Monto Contrato
₲ 198.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 198.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 191.961.559
Datos de la Licitación
ID de Licitación
322838
Nombre de la Licitación
Lco938_Servicio de Comunicación.GPRS/GSM para la Telemedición de Medidores de Clientes en Media y Alta Tensión
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande