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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0211001
Monto de la Factura
₲ 63.890.000
Nro. de Orden de Pago
20181636
Fecha de Orden de Pago
08-03-2018
Fecha Emisión Cheque
23-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 59.352.648
IVA
₲ 5.808.182
Retención DNCP
₲ 227.681
Retención IVA
₲ 1.742.455
Retención Renta
₲ 1.161.636
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 1.405.580
Datos del Contrato
Proveedor
NICOLAS GONZALEZ ODDONE SAECA
RUC
80014137-7
Número de Contrato
7091
Código de Contratación (CC)
CO-25002-17-151529
Monto Contrato
₲ 63.890.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.890.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 59.352.648
Datos de la Licitación
ID de Licitación
336008
Nombre de la Licitación
Lco sbe971_Adquisición de Acondicionadores de Aire
Convocante
Administración Nacional de Electricidad (ANDE)
Unidad de Contratación
Uoc Ande