- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0006526/27/28/29
Nro. de Timbrado
16076630
Monto de la Factura
₲ 15.712.420
Nro. de Orden de Pago
48445
Fecha de Orden de Pago
05-01-2023
Fecha Emisión Cheque
05-01-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-01-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.786.101
IVA
₲ 1.428.402
Retención DNCP
₲ 55.421
Retención IVA
₲ 428.521
Retención Renta
₲ 428.521
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MUEBLES KT S.R.L.
RUC
80014026-5
Número de Contrato
PBS/LCO/60/2022
Código de Contratación (CC)
CO-28004-22-222268
Monto Contrato
₲ 122.440.840
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.897.100
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 115.222.393
Datos de la Licitación
ID de Licitación
408715
Nombre de la Licitación
Adquisición de Muebles y Enseres
Convocante
Universidad Nacional de Itapúa (UNI)
Unidad de Contratación
Rectorado