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Datos del Pago
Nro. de Factura
002-001-0000163-64-65-67-68-69
Nro. de Timbrado
16313139
Monto de la Factura
₲ 277.070.250
Nro. de Orden de Pago
27472
Fecha de Orden de Pago
22-06-2023
Fecha Emisión Cheque
22-06-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 272.075.408
IVA
Retención DNCP
₲ 997.844
Retención IVA
₲ 3.868.062
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
Profarma S.A.
RUC
80081879-2
Número de Contrato
07/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22010-23-226771
Monto Contrato
₲ 277.070.250
Total Pagado por el Contrato
₲ 276.941.314
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 272.075.408
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424622
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana