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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0014307-9176-4077-78
Nro. de Timbrado
16094827
Monto de la Factura
₲ 139.161.000
Nro. de Orden de Pago
28397
Fecha de Orden de Pago
07-11-2023
Fecha Emisión Cheque
07-11-2023
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-11-2023
Monto Cheque/Depósito
₲ 136.632.457
IVA
Retención DNCP
₲ 504.423
Retención IVA
₲ 1.891.586
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
INDUFAR C.I.S.A.
RUC
80001812-5
Número de Contrato
05/2023
Código de Contratación (CC)
CO-22010-23-226770
Monto Contrato
₲ 139.161.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 139.028.466
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.632.457
Datos de la Licitación
ID de Licitación
424622
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES
Convocante
Gobierno Departamental de Alto Paraná (A.PARANÁ)
Unidad de Contratación
Uoc Alto Parana