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Datos del Pago

Nro. de Factura
001-001-0042608
Monto de la Factura
₲ 28.600.000
Nro. de Orden de Pago
12067
Fecha de Orden de Pago
02-07-2015
Fecha Emisión Cheque
02-07-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-07-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 27.198.080
IVA
₲ 2.600.000

Retención DNCP
₲ 101.920
Retención IVA
₲ 780.000
Retención Renta
₲ 520.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa

Datos del Contrato

Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
02/2015
Código de Contratación (CC)
CO-23020-15-105513
Monto Contrato
₲ 28.600.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 28.600.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 27.198.080

Datos de la Licitación

ID de Licitación
285190
Nombre de la Licitación
CONTRATACION DE POLIZA DE SEGUROS PARA VEHÍCULOS Y EDIFICIOS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional