- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0010867
Monto de la Factura
₲ 171.770.000
Nro. de Orden de Pago
11780
Fecha de Orden de Pago
04-05-2015
Fecha Emisión Cheque
04-05-2015
Fecha Depósito / Entrega Cheque
06-05-2015
Monto Cheque/Depósito
₲ 163.350.146
IVA
₲ 15.615.455
Retención DNCP
₲ 612.126
Retención IVA
₲ 4.684.637
Retención Renta
₲ 3.123.091
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
40
Código de Contratación (CC)
CO-23020-15-104561
Monto Contrato
₲ 171.770.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 171.770.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 163.350.146
Datos de la Licitación
ID de Licitación
269589
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE UTILES DE OFICINA E INSUMOS PARA FOTOCOPIADORAS E IMPRESORAS
Convocante
Instituto Forestal Nacional (INFONA)
Unidad de Contratación
Uoc - Instituto Forestal Nacional