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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0004405
Nro. de Timbrado
12740225
Monto de la Factura
₲ 600.000
Nro. de Orden de Pago
1712
Fecha de Orden de Pago
16-08-2018
Fecha Emisión Cheque
16-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 570.588
IVA
₲ 54.545
Retención DNCP
₲ 2.139
Retención IVA
₲ 16.364
Retención Renta
₲ 10.909
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
WILCAR S.A. DE COMERCIO Y SERVICIOS
RUC
80034119-8
Número de Contrato
075
Código de Contratación (CC)
CO-27003-16-133976
Monto Contrato
₲ 305.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 304.465.459
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 289.676.741
Datos de la Licitación
ID de Licitación
305362
Nombre de la Licitación
Servicio de Mantenimiento y Reparacion de Vehiculos de 2 y 4 ruedas
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah