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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005532
Nro. de Timbrado
12453998
Monto de la Factura
₲ 3.454.000
Nro. de Orden de Pago
1790
Fecha de Orden de Pago
27-08-2018
Fecha Emisión Cheque
27-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
04-09-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.284.691
IVA
₲ 314.000
Retención DNCP
₲ 12.309
Retención IVA
₲ 94.200
Retención Renta
₲ 62.800
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INFOCENTER S.A
RUC
80023118-0
Número de Contrato
072
Código de Contratación (CC)
CO-27003-16-133987
Monto Contrato
₲ 82.896.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 82.896.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 78.832.584
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306895
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo de Equipos de Comunicacion y Servidores
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah