- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
0010010004972
Nro. de Timbrado
13742366
Monto de la Factura
₲ 7.750.516
Nro. de Orden de Pago
3164
Fecha de Orden de Pago
27-12-2019
Fecha Emisión Cheque
27-12-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-12-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 7.511.800
IVA
₲ 7.048.592
Retención DNCP
₲ 27.338
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 211.378
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
LOGICALIS PARAGUAY S.A.
RUC
80022674-7
Número de Contrato
069
Código de Contratación (CC)
CO-27003-16-133994
Monto Contrato
₲ 279.018.612
Total Pagado por el Contrato
₲ 278.877.674
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 267.104.479
Datos de la Licitación
ID de Licitación
306895
Nombre de la Licitación
Mantenimiento Preventivo de Equipos de Comunicacion y Servidores
Convocante
Crédito Agrícola de Habilitación (CAH)
Unidad de Contratación
Uoc Cah