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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000683
Nro. de Timbrado
12427437
Monto de la Factura
₲ 9.485.000
Nro. de Orden de Pago
330
Fecha de Orden de Pago
10-07-2018
Fecha Emisión Cheque
10-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.020.062
IVA
₲ 862.273
Retención DNCP
₲ 33.801
Retención IVA
₲ 258.682
Retención Renta
₲ 172.455
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
000065
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-145891
Monto Contrato
₲ 19.765.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 19.261.093
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 18.796.155
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL CEMIT DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado