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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00128339
Nro. de Timbrado
123210190
Monto de la Factura
₲ 625.000
Nro. de Orden de Pago
2317
Fecha de Orden de Pago
22-01-2018
Fecha Emisión Cheque
22-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 594.364
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 2.227
Retención IVA
₲ 17.045
Retención Renta
₲ 11.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PAPELERA GUAIRA SA
RUC
80022417-5
Número de Contrato
59/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-149478
Monto Contrato
₲ 28.145.200
Total Pagado por el Contrato
₲ 17.341.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 16.490.976
Datos de la Licitación
ID de Licitación
324010
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE ÚTILES DE OFICINA Y PRODUCTOS DE PAPEL CRITERIOS DE SUSTENTABLIDAD
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria