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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0068401
Nro. de Timbrado
12385728
Monto de la Factura
₲ 4.140.000
Nro. de Orden de Pago
1341
Fecha de Orden de Pago
26-12-2017
Fecha Emisión Cheque
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
26-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.937.065
IVA
₲ 376.364
Retención DNCP
₲ 14.753
Retención IVA
₲ 112.909
Retención Renta
₲ 75.273
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
JOSE ARNALDO PEREIRA CARDENA
RUC
811001-8
Número de Contrato
34
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-147176
Monto Contrato
₲ 4.140.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 4.140.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.937.065
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323178
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias