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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0005058
Nro. de Timbrado
12098675
Monto de la Factura
₲ 106.488.000
Nro. de Orden de Pago
1279
Fecha de Orden de Pago
11-10-2017
Fecha Emisión Cheque
11-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
17-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 101.268.152
IVA
₲ 2.904.218
Retención DNCP
₲ 379.485
Retención IVA
₲ 2.904.218
Retención Renta
₲ 1.936.145
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
OLAM SRL
RUC
80013217-3
Número de Contrato
21
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-143036
Monto Contrato
₲ 106.488.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 106.488.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 101.268.152
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304049
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS, SOFTWARE Y LICENCIAS - CONACYT
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas