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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-008-0000511/17
Nro. de Timbrado
12427437
Monto de la Factura
₲ 43.057.000
Nro. de Orden de Pago
739
Fecha de Orden de Pago
20-06-2018
Fecha Emisión Cheque
20-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.946.424
IVA
₲ 1.174.282
Retención DNCP
₲ 153.439
Retención IVA
₲ 1.174.282
Retención Renta
₲ 782.855
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
CHACO INTERNACIONAL SA
RUC
80026564-5
Número de Contrato
14
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-142291
Monto Contrato
₲ 43.057.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 43.057.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 40.946.424
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325379
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS - LABCON
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas