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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0067726
Nro. de Timbrado
12367442
Monto de la Factura
₲ 398.000.000
Nro. de Orden de Pago
4634
Fecha de Orden de Pago
04-12-2017
Fecha Emisión Cheque
04-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 378.490.764
IVA
₲ 36.181.818
Retención DNCP
₲ 1.418.327
Retención IVA
₲ 10.854.545
Retención Renta
₲ 7.236.364
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
TAPE RUVICHA SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80014552-6
Número de Contrato
72/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-147325
Monto Contrato
₲ 398.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 398.000.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 378.490.764
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334816
Nombre de la Licitación
Adquisición de camionetas doble cabina para uso Institucional.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica