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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001221
Nro. de Timbrado
12000492
Monto de la Factura
₲ 1.660.000
Nro. de Orden de Pago
156
Fecha de Orden de Pago
14-03-2018
Fecha Emisión Cheque
14-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
15-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.578.629
IVA
₲ 150.909
Retención DNCP
₲ 5.916
Retención IVA
₲ 45.273
Retención Renta
₲ 30.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
92/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-151634
Monto Contrato
₲ 1.660.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 1.660.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 1.578.629
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335388
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONERS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales