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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-001773
Nro. de Timbrado
12251737
Monto de la Factura
₲ 1.056.800
Nro. de Orden de Pago
1343
Fecha de Orden de Pago
26-01-2018
Fecha Emisión Cheque
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
14-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 1.004.997
IVA
₲ 96.073
Retención DNCP
₲ 3.766
Retención IVA
₲ 28.822
Retención Renta
₲ 19.215
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EMPORIO FERRETERIA S.R.L.
RUC
80002756-6
Número de Contrato
31
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-147738
Monto Contrato
₲ 13.038.560
Total Pagado por el Contrato
₲ 13.038.560
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 12.399.433
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323178
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias