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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001099
Nro. de Timbrado
12000492
Monto de la Factura
₲ 181.950.000
Nro. de Orden de Pago
2680
Fecha de Orden de Pago
11-07-2017
Fecha Emisión Cheque
11-07-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-07-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 173.031.141
IVA
₲ 16.540.909
Retención DNCP
₲ 648.404
Retención IVA
₲ 4.962.273
Retención Renta
₲ 3.308.182
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
GUSTAVO DANIEL ROJAS AVALOS
RUC
2373251-2
Número de Contrato
13/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-139269
Monto Contrato
₲ 181.950.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 181.950.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 173.031.141
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323157
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE TINTAS, TONERS E INSUMOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de Ingenieria / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ingenieria