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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0025210
Nro. de Timbrado
12182980
Monto de la Factura
₲ 14.763.262
Nro. de Orden de Pago
4228
Fecha de Orden de Pago
21-06-2017
Fecha Emisión Cheque
21-06-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-06-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.039.593
IVA
₲ 1.342.115
Retención DNCP
₲ 52.611
Retención IVA
₲ 402.635
Retención Renta
₲ 268.423
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
07/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-135746
Monto Contrato
₲ 47.742.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.149.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.965.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320480
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas,cintas y tóners para impresoras y fotocopiadoras-Ad Referéndum 2017
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica