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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-00352256
Nro. de Timbrado
12536762
Monto de la Factura
₲ 9.386.140
Nro. de Orden de Pago
4292
Fecha de Orden de Pago
04-07-2018
Fecha Emisión Cheque
04-07-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-07-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 8.926.048
IVA
₲ 853.285
Retención DNCP
₲ 33.449
Retención IVA
₲ 255.986
Retención Renta
₲ 170.657
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
07/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-135746
Monto Contrato
₲ 47.742.120
Total Pagado por el Contrato
₲ 24.149.402
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.965.641
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320480
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas,cintas y tóners para impresoras y fotocopiadoras-Ad Referéndum 2017
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica