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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003575
Nro. de Timbrado
12146844
Monto de la Factura
₲ 2.212.500
Nro. de Orden de Pago
9
Fecha de Orden de Pago
23-07-2018
Fecha Emisión Cheque
02-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
03-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.204.455
IVA
₲ 201.136
Retención DNCP
₲ 8.045
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
EVER MARCIAL CHAMORRO PEÑA
RUC
1379066-8
Número de Contrato
19A
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-142406
Monto Contrato
₲ 8.850.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 6.637.500
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 6.372.483
Datos de la Licitación
ID de Licitación
331787
Nombre de la Licitación
Adquisición de Elementos de Limpieza para casa Matriz, Filiales y Centro de Adiestramiento en Servicio
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas