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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0000716
Nro. de Timbrado
12724744
Monto de la Factura
₲ 25.723.500
Nro. de Orden de Pago
826
Fecha de Orden de Pago
03-08-2018
Fecha Emisión Cheque
03-08-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
21-08-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 24.462.581
IVA
₲ 2.338.500
Retención DNCP
₲ 91.669
Retención IVA
₲ 701.550
Retención Renta
₲ 467.700
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ROSBEL Y COMPANY SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80078390-5
Número de Contrato
45
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-149534
Monto Contrato
₲ 250.284.339
Total Pagado por el Contrato
₲ 250.284.339
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 238.020.312
Datos de la Licitación
ID de Licitación
326757
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE MATERIALES ELÉCTRICOS Y MATERIALES DE CONSTRUCCION, PRODUCTOS METÁLICOS Y NO METÁLICOS - CÓD. 22
Convocante
Facultad de Ciencias Agrarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Agrarias