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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003287
Nro. de Timbrado
11927195
Monto de la Factura
₲ 29.669.000
Nro. de Orden de Pago
1278
Fecha de Orden de Pago
11-10-2017
Fecha Emisión Cheque
11-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
19-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 28.214.679
IVA
₲ 809.155
Retención DNCP
₲ 105.730
Retención IVA
₲ 809.155
Retención Renta
₲ 539.436
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
PARASOFT S.R.L.
RUC
80000727-1
Número de Contrato
20
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-143035
Monto Contrato
₲ 29.669.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 29.669.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 28.214.679
Datos de la Licitación
ID de Licitación
304049
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE EQUIPOS, SOFTWARE Y LICENCIAS - CONACYT
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas