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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-004-0000027/34
Nro. de Timbrado
12663910
Monto de la Factura
₲ 67.241.998
Nro. de Orden de Pago
740
Fecha de Orden de Pago
20-06-2018
Fecha Emisión Cheque
20-06-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-06-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 65.779.790
IVA
₲ 0
Retención DNCP
₲ 239.626
Retención IVA
₲ 0
Retención Renta
₲ 1.222.582
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
VICENTE SCAVONE & CIA.COMERCIAL E INDUSTRIAL SA
RUC
80001446-4
Número de Contrato
12
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-142307
Monto Contrato
₲ 67.242.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 67.241.998
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 65.779.790
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325379
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS - LABCON
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas