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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0028264
Nro. de Timbrado
12182980
Monto de la Factura
₲ 9.695.388
Nro. de Orden de Pago
4632
Fecha de Orden de Pago
04-12-2017
Fecha Emisión Cheque
04-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 9.220.137
IVA
₲ 881.388
Retención DNCP
₲ 34.551
Retención IVA
₲ 264.420
Retención Renta
₲ 176.280
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
DATA SYSTEMS SA EMISORA DE CAPITAL ABIERTO
RUC
80013889-9
Número de Contrato
75/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-147750
Monto Contrato
₲ 126.149.202
Total Pagado por el Contrato
₲ 120.440.847
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 119.965.596
Datos de la Licitación
ID de Licitación
334105
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos informáticos, de oficina y electrodomésticos.
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica