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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0085749
Nro. de Timbrado
11894017
Monto de la Factura
₲ 71.951.000
Nro. de Orden de Pago
2
Fecha de Orden de Pago
17-03-2017
Fecha Emisión Cheque
17-03-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-03-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 68.424.093
IVA
₲ 6.541.000
Retención DNCP
₲ 256.407
Retención IVA
₲ 1.962.300
Retención Renta
₲ 1.308.200
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
ASEGURADORA PARAGUAYA SA
RUC
80002091-0
Número de Contrato
1
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-135568
Monto Contrato
₲ 143.902.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 143.902.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 136.196.702
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320396
Nombre de la Licitación
Servicios de Primas y Gastos de Seguros para Casa Matriz, Filiales y CAES - Plurianual - Ad Referéndum.
Convocante
Facultad de Ciencias Economicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Economicas