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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002388
Nro. de Timbrado
11938128
Monto de la Factura
₲ 17.500.000
Nro. de Orden de Pago
233
Fecha de Orden de Pago
19-04-2017
Fecha Emisión Cheque
19-04-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
25-04-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.642.181
IVA
₲ 1.590.909
Retención DNCP
₲ 62.364
Retención IVA
₲ 477.273
Retención Renta
₲ 318.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
14/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-136302
Monto Contrato
₲ 210.000.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 192.500.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 183.063.991
Datos de la Licitación
ID de Licitación
317764
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DE EQUIPOS INFORMÁTICOS, AUDIOVISUALES, PROYECTORES Y FOTOCOPIADORAS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA AD REFERENDUM 2017
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales