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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-2798
Nro. de Timbrado
13037497
Monto de la Factura
₲ 48.683.649
Nro. de Orden de Pago
367
Fecha de Orden de Pago
19-12-2018
Fecha Emisión Cheque
15-02-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
27-02-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 45.856.456
IVA
₲ 4.425.786
Retención DNCP
₲ 171.721
Retención IVA
₲ 1.327.736
Retención Renta
₲ 1.327.736
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PREVENCION S.R.L.
RUC
80024535-0
Número de Contrato
01/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-135085
Monto Contrato
₲ 389.469.192
Total Pagado por el Contrato
₲ 381.869.593
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 369.717.026
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320876
Nombre de la Licitación
SERVICIO DE GUARDIA DE SEGURIDAD AD REFRENDUM DEL PRESUPUESTO CORRESPONDIENTES A LOS EJERCICIOS FISCALES 2017 Y 2018
Convocante
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de enfermería y obstetricia de la Universidad Nacional de Asunción