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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0059981
Nro. de Timbrado
12324813
Monto de la Factura
₲ 1.000.000
Nro. de Orden de Pago
4432
Fecha de Orden de Pago
03-10-2017
Fecha Emisión Cheque
03-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 950.981
IVA
₲ 90.909
Retención DNCP
₲ 3.564
Retención IVA
₲ 27.273
Retención Renta
₲ 0
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
PROVINDUS SA
RUC
80010810-8
Número de Contrato
26/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-139565
Monto Contrato
₲ 183.500.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 174.830.109
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 174.505.162
Datos de la Licitación
ID de Licitación
330838
Nombre de la Licitación
Adquisición de equipos para laboratorio de Ingeniería Aeronáutica
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica