- Acciones Relacionadas:
- Ver Datos del Proveedor
- Ver Detalles de Esta Adjudicación
Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007927
Nro. de Timbrado
12423095
Monto de la Factura
₲ 15.675.000
Nro. de Orden de Pago
231
Fecha de Orden de Pago
13-04-2018
Fecha Emisión Cheque
13-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
13-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 14.906.640
IVA
₲ 1.425.000
Retención DNCP
₲ 55.860
Retención IVA
₲ 427.500
Retención Renta
₲ 285.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-151653
Monto Contrato
₲ 23.228.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.228.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.089.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323178
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias