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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0007929
Nro. de Timbrado
12423095
Monto de la Factura
₲ 3.203.500
Nro. de Orden de Pago
223
Fecha de Orden de Pago
11-04-2018
Fecha Emisión Cheque
11-04-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
11-04-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.046.471
IVA
₲ 291.227
Retención DNCP
₲ 11.416
Retención IVA
₲ 87.368
Retención Renta
₲ 58.245
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
FERRETERIA INDUSTRIAL SAE (FISAE)
RUC
80021625-3
Número de Contrato
32
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-151653
Monto Contrato
₲ 23.228.570
Total Pagado por el Contrato
₲ 23.228.570
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 22.089.949
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323178
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias