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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0020504-644/7-791
Nro. de Timbrado
12252343
Monto de la Factura
₲ 38.985.000
Nro. de Orden de Pago
101
Fecha de Orden de Pago
29-12-2017
Fecha Emisión Cheque
15-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 37.074.027
IVA
₲ 1.063.227
Retención DNCP
₲ 138.928
Retención IVA
₲ 1.063.227
Retención Renta
₲ 708.818
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DROGUERIA ITALQUIMICA SOCIEDAD ANONIMA
RUC
80017185-3
Número de Contrato
13
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-142290
Monto Contrato
₲ 38.985.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 38.985.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.074.027
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325379
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS - LABCON
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas