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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-005-0000122
Nro. de Timbrado
12241191
Monto de la Factura
₲ 45.320.000
Nro. de Orden de Pago
3302
Fecha de Orden de Pago
28-12-2017
Fecha Emisión Cheque
28-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 43.098.496
IVA
₲ 1.236.000
Retención DNCP
₲ 161.504
Retención IVA
₲ 1.236.000
Retención Renta
₲ 824.000
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
DISTRIBUIDORA YPACARAI SA
RUC
80013820-1
Número de Contrato
186/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-149484
Monto Contrato
₲ 375.945.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 359.738.364
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 357.516.860
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337098
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE SOFTWARE PARA RRHH Y SERVIDOR
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas