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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001270
Nro. de Timbrado
12539351
Monto de la Factura
₲ 76.104.000
Nro. de Orden de Pago
171
Fecha de Orden de Pago
09-05-2018
Fecha Emisión Cheque
09-05-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
09-05-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 72.373.520
IVA
₲ 6.918.545
Retención DNCP
₲ 271.207
Retención IVA
₲ 2.075.564
Retención Renta
₲ 1.383.709
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
Caceres Acosta & Asociados S.A.
RUC
80070813-0
Número de Contrato
000074/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-146217
Monto Contrato
₲ 119.784.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.784.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.038.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329886
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado