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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0001204
Nro. de Timbrado
12473512
Monto de la Factura
₲ 43.680.000
Nro. de Orden de Pago
5126
Fecha de Orden de Pago
16-01-2018
Fecha Emisión Cheque
16-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
16-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 40.665.285
IVA
₲ 3.970.909
Retención DNCP
₲ 155.660
Retención IVA
₲ 1.191.273
Retención Renta
₲ 794.182
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 873.600
Datos del Contrato
Proveedor
Caceres Acosta & Asociados S.A.
RUC
80070813-0
Número de Contrato
000074/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-146217
Monto Contrato
₲ 119.784.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 119.784.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 113.038.805
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329886
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE IMPRESORAS Y ACCESORIOS INFORMÁTICOS PARA EL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado