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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002829
Nro. de Timbrado
12426689
Monto de la Factura
₲ 11.599.800
Nro. de Orden de Pago
4584
Fecha de Orden de Pago
14-11-2017
Fecha Emisión Cheque
14-11-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-11-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 11.031.200
IVA
₲ 1.054.527
Retención DNCP
₲ 41.337
Retención IVA
₲ 316.358
Retención Renta
₲ 210.905
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
11/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-135749
Monto Contrato
₲ 44.632.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.890.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.166.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320480
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas,cintas y tóners para impresoras y fotocopiadoras-Ad Referéndum 2017
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica