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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0003374
Nro. de Timbrado
12995197
Monto de la Factura
₲ 5.064.840
Nro. de Orden de Pago
4752
Fecha de Orden de Pago
03-12-2018
Fecha Emisión Cheque
03-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
10-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 4.770.711
IVA
₲ 460.440
Retención DNCP
₲ 17.865
Retención IVA
₲ 138.132
Retención Renta
₲ 138.132
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
11/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-135749
Monto Contrato
₲ 44.632.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 35.890.872
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 34.166.273
Datos de la Licitación
ID de Licitación
320480
Nombre de la Licitación
Adquisición de tintas,cintas y tóners para impresoras y fotocopiadoras-Ad Referéndum 2017
Convocante
Facultad Politecnica / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad Politecnica