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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000801
Nro. de Timbrado
12980401
Monto de la Factura
₲ 17.144.104
Nro. de Orden de Pago
438
Fecha de Orden de Pago
12-12-2018
Fecha Emisión Cheque
12-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
12-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 16.148.499
IVA
₲ 1.558.555
Retención DNCP
₲ 60.472
Retención IVA
₲ 467.567
Retención Renta
₲ 467.566
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
GREEN S.A SECURITY S.A.
RUC
80057622-5
Número de Contrato
26
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-148860
Monto Contrato
₲ 222.873.352
Total Pagado por el Contrato
₲ 222.873.352
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 211.482.807
Datos de la Licitación
ID de Licitación
333512
Nombre de la Licitación
Servicio de Seguridad y Vigilancia
Convocante
Facultad de Odontologia / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Odontologia