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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-002-0001279
Nro. de Timbrado
12241300
Monto de la Factura
₲ 11.000.297
Nro. de Orden de Pago
748
Fecha de Orden de Pago
05-10-2017
Fecha Emisión Cheque
05-10-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
05-10-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 10.461.083
IVA
₲ 1.000.027
Retención DNCP
₲ 39.201
Retención IVA
₲ 300.008
Retención Renta
₲ 200.005
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
J. FLEISCHMAN Y CIA SRL
RUC
80001490-1
Número de Contrato
038/17
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-141530
Monto Contrato
₲ 33.044.338
Total Pagado por el Contrato
₲ 31.963.779
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 31.424.565
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325184
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMÁTICOS
Convocante
Facultad de Arquitectura / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Arquitectura