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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000770
Nro. de Timbrado
11960691
Monto de la Factura
₲ 3.790.000
Nro. de Orden de Pago
1338
Fecha de Orden de Pago
26-12-2017
Fecha Emisión Cheque
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
29-01-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.604.221
IVA
₲ 344.545
Retención DNCP
₲ 13.506
Retención IVA
₲ 103.364
Retención Renta
₲ 68.909
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
AGUSTIN SERVIN AYALA
RUC
1363035-0
Número de Contrato
30
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-147173
Monto Contrato
₲ 3.790.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 3.790.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 3.604.221
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323178
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias