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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-025-0008265
Nro. de Timbrado
13232352
Monto de la Factura
₲ 3.300.000
Nro. de Orden de Pago
149
Fecha de Orden de Pago
23-04-2019
Fecha Emisión Cheque
23-04-2019
Fecha Depósito / Entrega Cheque
23-04-2019
Monto Cheque/Depósito
₲ 3.108.360
IVA
₲ 300.000
Retención DNCP
₲ 11.640
Retención IVA
₲ 90.000
Retención Renta
₲ 90.000
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
000064
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-145893
Monto Contrato
₲ 76.871.512
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.465.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.447.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL CEMIT DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado