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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-025-0007404
Nro. de Timbrado
12750238
Monto de la Factura
₲ 2.344.776
Nro. de Orden de Pago
799
Fecha de Orden de Pago
28-12-2018
Fecha Emisión Cheque
28-12-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-12-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 2.208.609
IVA
₲ 213.161
Retención DNCP
₲ 8.271
Retención IVA
₲ 63.948
Retención Renta
₲ 63.948
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
INDUSTRIA PARAGUAYA DE GASES S.R.L.
RUC
80038118-1
Número de Contrato
000064
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-145893
Monto Contrato
₲ 76.871.512
Total Pagado por el Contrato
₲ 63.465.763
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 62.447.113
Datos de la Licitación
ID de Licitación
329010
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE PRODUCTOS QUÍMICOS, INSUMOS Y REACTIVOS PARA EL CEMIT DEL RECTORADO DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE ASUNCIÓN
Convocante
Rectorado / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Rectorado