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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000868
Nro. de Timbrado
12310271
Monto de la Factura
₲ 5.815.100
Nro. de Orden de Pago
160
Fecha de Orden de Pago
14-03-2018
Fecha Emisión Cheque
14-03-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-03-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 5.530.054
IVA
₲ 528.645
Retención DNCP
₲ 20.723
Retención IVA
₲ 158.594
Retención Renta
₲ 105.729
Impuesto Selectivo al Consumo
₲ 0
Fondo Reparo
₲ 0
Multa
₲ 0
Datos del Contrato
Proveedor
NORMA ELIZABETH LOPEZ DE GIACOMI
RUC
503840-5
Número de Contrato
86/2017
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-151681
Monto Contrato
₲ 39.897.074
Total Pagado por el Contrato
₲ 39.868.655
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 37.912.972
Datos de la Licitación
ID de Licitación
335388
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ÚTILES DE OFICINA, TINTAS Y TONERS PARA LA FACULTAD DE DERECHO Y CIENCIAS SOCIALES UNA
Convocante
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Derecho y Ciencias Sociales