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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000305/6-8
Nro. de Timbrado
12460144
Monto de la Factura
₲ 50.544.000
Nro. de Orden de Pago
104
Fecha de Orden de Pago
29-12-2017
Fecha Emisión Cheque
15-02-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
28-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 48.066.425
IVA
₲ 1.378.473
Retención DNCP
₲ 180.120
Retención IVA
₲ 1.378.473
Retención Renta
₲ 918.982
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
SAN NICOLAS S.R.L.
RUC
80027196-3
Número de Contrato
11
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-142292
Monto Contrato
₲ 50.544.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 50.544.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 48.066.425
Datos de la Licitación
ID de Licitación
325379
Nombre de la Licitación
ADQUISICION DE REACTIVOS - LABCON
Convocante
Facultad de Ciencias Quimicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Quimicas