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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0002874
Nro. de Timbrado
12426689
Monto de la Factura
₲ 58.674.888
Nro. de Orden de Pago
3181
Fecha de Orden de Pago
20-12-2017
Fecha Emisión Cheque
20-12-2017
Fecha Depósito / Entrega Cheque
20-12-2017
Monto Cheque/Depósito
₲ 55.798.752
IVA
₲ 1.600.224
Retención DNCP
₲ 209.096
Retención IVA
₲ 1.600.224
Retención Renta
₲ 1.066.816
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
MASTER SOFT PARAGUAY SRL
RUC
80007525-0
Número de Contrato
199
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-149013
Monto Contrato
₲ 391.165.920
Total Pagado por el Contrato
₲ 374.867.814
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 371.991.678
Datos de la Licitación
ID de Licitación
337229
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS INFORMATICOS
Convocante
Facultad de Ciencias Medicas / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Medicas