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Datos del Pago
Nro. de Factura
001-001-0000428
Nro. de Timbrado
80071622-1
Monto de la Factura
₲ 362.000
Nro. de Orden de Pago
1339
Fecha de Orden de Pago
26-01-2018
Fecha Emisión Cheque
26-01-2018
Fecha Depósito / Entrega Cheque
22-02-2018
Monto Cheque/Depósito
₲ 360.684
IVA
₲ 32.909
Retención DNCP
₲ 1.316
Retención IVA
Retención Renta
Impuesto Selectivo al Consumo
Fondo Reparo
Multa
Datos del Contrato
Proveedor
T - MAX SA
RUC
80071622-1
Número de Contrato
35
Código de Contratación (CC)
CO-28001-17-147662
Monto Contrato
₲ 362.000
Total Pagado por el Contrato
₲ 362.000
Total Pagado (transferencia/cheque) al Proveedor
₲ 360.684
Datos de la Licitación
ID de Licitación
323178
Nombre de la Licitación
ADQUISICIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERIA
Convocante
Facultad de Ciencias Veterinarias / Universidad Nacional de Asunción
Unidad de Contratación
Facultad de Ciencias Veterinarias